Личный кабинет налогоплательщика ФНС

Личный кабинет налогоплательщика nalog  – это электронный сервис, позволяющий каждому жителю Российской Федерации получать актуальные сообщения и квитанции, а также совершать определенные действия, связанные с налогообложением.

Сайт www.nalog.ru доступен для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Рассмотрим, чем они отличаются.

Регистрация в личном кабинете налогоплательщика www.nalog.ru

Способ авторизации в портале отличается для разных категорий налогоплательщиков.

Регистрация физических лиц

Чтобы авторизоваться на электронном портале, необходимо воспользоваться одним из способов:

• Оформить регистрационную карту в ближайшем отделении ФНС. В этом документе прописаны данные для входа в электронный портал.
• В Удостоверяющем центре получить ключ проверки электронной подписи. Это даст вам возможность заходить на сайт Госуслуг, а через него – в кабинет.
• Обратиться к оператору ЕСИА. Вам предоставят данные, которые откроют вам доступ к сайту.

Перед регистрацией каждый пользователь может открыть демо-версию электронного портала. Для этого в поле ввода данных введите логин «000000000000» и любой пароль и нажмите «Войти».

Вы попадете на демо-версию «налог ру» и сможете увидеть сайт изнутри.

Регистрация ИП

Регистрация через сайт невозможна, чтобы зарегистрировать ИП в системе налогоплательщика, нужно выбрать один из двух путей:

• Посетить Удостоверяющий центр для подтверждения подписи и получения смарт-карты.
• Посетить отделение налоговой инспекции для получения регистрационной карты с логином и паролем.

Для оформления регистрационной карты необходимо предоставить документы: паспорт, ИНН и свидетельство ИП.

Регистрация юридических лиц

Чтобы авторизоваться в системе юридического лица, необходимо выполнение ряда технических условий, ознакомиться которыми вы можете на картинке ниже.

Также необходимо установить сертификаты ключей проверки электронной подписи.

Чтобы проверить правильность установки всех технических параметров, необходимо зайти на сайт http://lkul.nalog.ru/check.php и нажать «Начать проверку».

Далее вам понадобится квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, который связан с электронным сервисом и может быть выдан Удостоверяющим центром.

Сертификат должен соответствовать положениям Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ.

После осуществления проверки вам предложат совершить ряд действий:

• Установить носитель ключа, ознакомившись с Соглашением об использовании ресурса.
• Ввести реальный электронный адрес юридического лица.
• Получить на почту письмо с подтверждением регистрации и перейти по указанной ссылке.

После этого вы сможете свободно использовать функционал личного кабинета.

Немного о безопасности

Налоговая служба в целях безопасности рекомендует менять пароль от сайта личного кабинета ежемесячно. Выбирайте длинные комбинации, состоящие из больших и маленьких букв и цифр, чтобы мошенники не смогли воспользоваться вашим кабинетом, подобрав к нему доступ.

Кроме того, логин и пароль от личного кабинета ФНС записан в бумажном виде, поэтому получить к нему доступ могут третьи лица. Рекомендуется сразу обезопасить себя, сменив пароль в течение месяца после регистрации.

Вход в кабинет www.nalog.ru

Войти в систему можно несколькими способами, но каждый из них требует определенных данных.

Вход для физических лиц

Войти в личный кабинет налогоплательщика можно тремя способами:

• По логину и паролю. Для этого в соответствующую форму просто введите ваши данные.
  

• Через сайт Госуслуг. Для этого нужно завести аккаунт на портале.
  

• С помощью ключа электронной подписи.
  

Этот способ предполагает соответствие системы определенным техническим параметрам, с которыми вы можете ознакомиться ниже.

Нажав «Перейти к проверке», вы можете проверить, насколько ваш компьютер выполняет перечисленные условия, а затем выполнить вход в систему личного кабинета официального сайта ФНС России.

Вход по ИНН считается самым простым и чаще всего используется гражданами Российской Федерации.

Вход для ИП

Индивидуальный предприниматель также может войти в систему несколькими способами:

• С помощью логина и пароля, полученного ранее.
  
• С помощью ключа электронной подписи.
  

Первый способ считается наиболее простым, поэтому он самый популярный в системе.

Вход для юридических лиц

Войти в личный кабинет налогоплательщика юридического лица можно только одним способом, описанным на картинке ниже.

Руководитель юридического лица может подробнее ознакомиться с процедурой входа в кабинет, а также порядком предоставления доступа другим лицам на сайте http://lkul.nalog.ru/rules.php.

Возможности личного кабинета для физических лиц

Когда вы войдете в личный кабинет nalog.ru по ИНН или другим способом, перед вами появится ряд вкладок, каждая из которых отвечает за определенные функции.

Разберем каждую вкладку подробнее.

Объекты налогообложения

Во вкладке «Объекты налогообложения» вы можете просматривать информацию об объектах налогообложения и отправлять заявление в ИФНС, если обнаружили какую-либо неточность.

В разделе «Уточнить информацию об объектах налогообложения» вы можете сообщить об актуальных объектах, которых нет в списке личного кабинета. Для этого заполните все необходимые поля и нажмите «Продолжить».

В разделе личного кабинета налогоплательщика «Заявление о предоставлении льготы по имущественным налогам» вы можете направить соответствующий запрос в инспекцию, предоставив подлинные сканы ваших документов. Ответ от сотрудников налоговой службы придет после полной их проверки.

В разделе «Уведомление о выборе льготного объекта» вы можете направить соответствующий запрос в налоговую службу, заполнив все необходимые поля.

Начислено

В разделе «Начислено» вы можете не только посмотреть все актуальные уведомления от налоговой инспекции, но и сразу оплатить счета, если они имеются. При оплате сайт не взимает с пользователя комиссию.

Если вы нажмете на «Просмотр», увидите подробную квитанцию об уведомлении, а также сможете сразу распечатать ее, нажав «Версия для печати» вверху страницы слева.

Если вы наведете курсор на какое-либо уведомление, вы увидите всплывающее окно с подробной информацией обо всех его объектах.

Уплачено

В разделе «Уплачено» вы можете просмотреть информацию о том, когда и какие налоги вы оплачивали.

Если вам нужно посмотреть данные за конкретный период времени, воспользуйтесь фильтром выбора региона, вида налогов и года их уплаты.

Переплата/задолженность

В этом разделе вы можете посмотреть, какие у вас есть переплаты или задолженности, а также оплатить налоги через личный кабинет налогоплательщика, нажав «Оплатить задолженности».

Также если вы выберите «Заявление о зачете», вам зачтут переплаченные средства в сумму долга, а «Заявление о возврате» возвращает на ваш счет переплаченные деньги.

В правом верхнем углу вы также можете просмотреть некоторые документы, направленные от налоговых органов на ваш адрес.

А в разделе «Справка о состоянии расчетов с бюджетом» вы можете направить запрос в налоговую службу на получение данного документа.

Налог на доходы ФЛ и страховые взносы

В этом разделе вы можете просмотреть сведения о декларациях НДФЛ и о разных страховых взносах.

В разделе «Декларация по форме 3-НДФЛ» личного кабинета налогоплательщика вы можете просмотреть статус конкретной декларации, информацию о ней, а также сформировать заявление на возврат.

В правом верхнем углу для вас доступен ряд функций, среди которых заполнение новой декларации и заявление на подтверждение того или иного права.

Документы налогоплательщика

В данном разделе вы можете создать обращение в налоговые органы через подраздел «Обратиться в налоговый орган» или посмотреть информацию обо всех ваших документах через подраздел «Электронный документооборот.

Если вы собираетесь создать обращение в соответствующие органы, сначала просмотрите, нет ли на сайте ответа на ваш вопрос в разделе «Типовые вопросы».

В электронном документообороте вы можете воспользоваться удобным фильтром поиска, находящимся вверху страницы.

Возможности личного кабинета для юридических лиц

Стартовая страница личного кабинета налогоплательщика Федеральной налоговой службы юридического лица выглядит так.

Сведения о налогоплательщике

В этом разделе представлена информация о налогоплательщике из единых государственных реестров. В том числе здесь есть сведения об организации, учредителях, адресах, видах деятельности, лицензиях, документах о постановке на учет и снятии с него.

Сведения о расчетах с бюджетом

Здесь вы можете видеть информацию, связанную с начислением и уплатой налогов. Здесь же находятся сведения, касающиеся задолженности и переплаты по налогам. В разделе есть удобный фильтр, который автоматически выдаст по соответствующему запросу нужную информацию.

Подготовка заявлений

Здесь вы можете совершать многие операции, связанные с налогообложением в режиме онлайн, то есть прямо на сайте, без личного визита в налоговую службу. Например, через личный кабинет налогоплательщика можно подать заявление о зачете, возврате или вычете налогов, об уточнении платежа, о проведении сверки расчетов с бюджетом, о снятии с учета организации.

Запрос документов

Здесь вы можете заказать справку об отсутствии задолженности или выписки из реестров. Также в этом разделе отслеживается оборот документов, отправленных в налоговую службу и полученных из нее.

Возможности личного кабинета для ИП

Стартовая страница личного кабинета индивидуального предпринимателя выглядит так.

При необходимости вы можете мышкой перетаскивать блоки информации между собой так, как вам удобно. Рассмотрим разделы личного кабинета подробнее.

Мой профиль

В этом разделе представлены персональные данные и сведения о налогоплательщике как об индивидуальном предпринимателе, а также информация о бизнесе.

Проверьте, насколько актуальна эта информация. Если нужно, отправьте заявление на ее уточнение.

В подразделе настроек вы можете менять пароль от личного кабинета. Представители налоговых органов рекомендуют делать это минимум раз в месяц.

Кроме того, здесь вы можете отправлять запрос на внесение изменений данных, представленных на сайте, если вы заметили некорректную информацию.

Моя система налогообложения

Здесь содержится информация обо всех налоговых режимах, которые вам доступны. Также этот раздел поможет вам подобрать оптимальную систему налогообложения или сменить уже действующую.

Моя почта

Здесь вы можете отслеживать сообщения из налоговой инспекции, а также отправлять в налоговые органы свои сообщения. Чтобы вы оперативно и правильно составили запрос, в разделе представлены шаблоны сообщений. Например, так выглядит шаблон обращения за консультацией.

По такому шаблону вы можете записаться на прием в налоговую инспекцию онлайн.

А это общая страница обращения в налоговые органы, где вы выбираете функцию в соответствии с целью вашего обращения.

Мои налоги

В этом разделе находится сводная информация по расчетам с бюджетом. Тут вы можете отследить свои задолженности и переплаты, а также просмотреть невыясненные платежи. Также вам доступна детальная информация по всем видам налогов. Если в личном кабинете налогоплательщика появилась переплата или задолженность, вы всегда будете знать, из-за чего.

Здесь же вы можете направить в налоговую службу заявление о зачете или возврате уплаченных средств.

Камеральные проверки

Тут вы найдете подробные сведения обо всех налоговых проверках с указанием их статуса. Для удобства поиска на сайте предусмотрен фильтр.

Мой налоговый календарь

Здесь вы можете отмечать и отслеживать важные и ключевые даты, связанные с налогообложением.

Сервисы

Здесь доступен максимально полный и подробный список сервисов личного кабинета. В этом разделе вы можете:

• Заказывать различные справки, выписки, акты;
• Отправлять заявления и обращения в налоговую службу;
• Просматривать сведения о предприятии.

Например, в личном кабинете налогоплательщика вы можете подать запрос на получение выписки из ЕГРИП.

Также вы можете заказать справку об исполнении обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов или процентов.

Обращение на получение справки о состоянии расчетов выглядит так.

Набор функций может отличаться в зависимости от способа авторизации в сервисе. Если вы зарегистрировались в УФНС личном кабинете налогоплательщика вошли в систему с помощью сертификата ключа электронной подписи, вы получите больше возможностей, поскольку в соответствии с действующим законодательством электронный документооборот предусматривает наличие электронной подписи.

Личный кабинет налогоплательщика – это удобный, практичный и, главное, бесплатный инструмент, который значительно упрощает связь с налоговыми органами.

Как создать личный кабинет налогоплательщика для ИП

Личный кабинет ИП в налоговой предполагает два способа входа:

• по логину и паролю, выданному специалистами ИФНС;
• с помощью ЭЦП.

Для регистрации личного кабинета налоговой индивидуальный предприниматель обязан обратиться в соответствующий орган по месту жительства, взяв с собой паспорт, ИНН, свидетельство о регистрации ИП. После этого требуется вписать полученные логин/пароль в поля входа на сайте налоговой инспекции по адресу nalog.ru.

Для получения электронной подписи обратитесь в авторизованный центр Минкомсвязи. Электронный идентификатор будет записан на смарт-карту или USB-накопитель. Нужно подключить устройство к компьютеру, выбрать тип электронной подписи (на скриншоте ниже), пройти проверку подключения и авторизоваться.

Если зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика ИП, у пользователя появится доступ к следующим функциям:

• внесение изменений в ЕГРИП/получение выписки из реестра;
• направление обращений в фискальные учреждения, отслеживание статуса документов;
• отслеживание текущей задолженности по налогам и сборам;
• получение данных о текущей схеме налогообложения, изменение схемы расчета налоговой нагрузки;
• формирование выписки по операциям с налогами.

Также, зарегистрировав аккаунт, ИП получает доступ к справочно-консультационной системе Бизнес-Навигатор МСП.

Как восстановить пароль от ЛК на налог ру?

У каждого может случиться такая неприятность: забыт пароль. Но критического ничего не произошло. В случае утери пароля выданного налоговой, его возможно восстановить на странице при входе в учетную запись. Для этого, вы должны были предварительно заполнить ваш профиль внеся свою почту и указав тайное слово.

Для восстановления делаем несложную процедуру:

• Нажимаем на кнопку «Забыли пароль?»;
• В форме восстановления вводим ИНН, адрес электронки и тайное слово.

Сразу после отправки заявки на вашу почту придет письмо со ссылкой для смены пароля. Важно делать все внимательно, так как в случае неправильного ввода данных вход для разблокировки кабинета будет заморожен на 1 день.

Если таким способом восстановить пароль не удалось, тогда нужно обратиться туда, где он был получен: в налоговой или в центре обслуживания ЭЦП. Но это, как вы понимаете может занять много вашего времени.

Демо-доступ в кабинет налогоплательщика для физических лиц

Разработчика сайта lkfl.nalog.ru предусмотрели для налогоплательщиков пробную версию личного кабинета (демо-версия). Данная функция разработана для того, чтобы налогоплательщик мог предварительно ознакомиться с личным кабинетом налоговой организации.

Для того чтобы запустить пробную версию личного кабинета достаточно в поле логина ввести 12 нулей (000000000000), а вместо пароля указать любой набор символов.  Перед вами откроется профиль несуществующего человека, но со всеми активными разделами.

Вход в личный кабинет налогоплательщика

Разработчики сделали все возможное, чтобы максимально упростить процесс авторизации. Для этих целей на официальном сайте ФНС нужно найти раздел авторизации для физических или юридических лиц.

Для физических лиц

В указанной системе физические лица могут проходить авторизацию одним из выбранных способов:

1. Используя ИНН и пароль, которые были указаны при регистрации;
2. Через портал Государственных Услуг;
3. При помощи электронной цифровой подписи.

Каждый человек должен самостоятельно выбирать наиболее подходящий способ, так как условия использования кабинета могут различаться.

Чаще всего граждане используют авторизацию через портал Госуслуг.

Для юридических лиц

Личным кабинетом для юридических лиц могут пользоваться владельцы и руководители организаций, которые ведут свою деятельность на территории Российской Федерации. Учитывая важность сохранения конфиденциальных данных, предъявляется ряд требований к пользователям:

• Установка корневых сертификатов для интернет соединения;
• Наличие квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи;
• Личное подтверждение пакета документов.

Несмотря на то, что условия использования достаточно строгие, все это гарантирует финансовую и кибернетическую безопасность для организации.

Для индивидуальных предпринимателей

Личный налоговый кабинет для предпринимателей также пользуется большой популярностью, так как с его помощью возможно своевременно отправлять отчетную документацию и вносить платежи.

Требования к использованию менее строги, чем для юридических лиц, однако следует также следить за безопасностью личного кабинета, чтобы избежать каких-либо проблем.

Узнать свою задолженность в личном кабинете налоговой

Информация обо всех начисления и оплатах является абсолютно прозрачной. Все данные о налогах и страховых взносах сохраняются в профиле налогоплательщика. Данные на текущий период отображаются уже на главной странице. Для детализации счета следует выбрать пункт “Переплата/Задолженность”. Там Вы найдете всю информацию по начислениям налогов и пени.

Узнать задолженность по ИНН

С целью защиты налоговой информацию в соответствие со ст. 102 Налогового Кодекса доступ к данным о текущей задолженности налогоплательщика доступен только из кабинета. Сервис “Узнай свою задолженность” был упразднен. Его функционал был реализован в онлайн-кабинете налогоплательщика.

Узнать свою задолженность по фамилии

Пользователи имеют возможность проверить наличие информации о себе в базе сайта Федеральной службы судебных приставов. В онлайн-форме необходимо выбрать поиск физических лиц и указать необходимые данные:

1. Выбрать территориальные органы.
2. Ввести ФИО.
3. Выбрать дату рождения.
4. Перейти к поиску по кнопке “Найти”.

Проверить и оплатить задолженность в личном кабинете налогоплательщика ЮЛ

В ЛК юр. лица предусмотрена возможность проверки и оплаты всех непогашенных налогов или страховых взносов. Информация о последних хранится в профиле налогоплательщика. Сведения за текущий период выводятся прямо на главной странице. Для просмотра детализации выбираем опцию «Переплата/Задолженность». Внутри содержится все данные о налогах и пенях, начисленных на дату запроса.

Проверка юридических лиц

Для осуществления оперативного поиска юридического лица можно воспользоваться сайтом налоговой инспекции.

Как проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН

1. Зайдем в раздел «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРЮЛ/ЕГРИП».
2. Вбиваем в первую строку ИНН.
3. Выберем нужный регион.
4. Кликаем по «Найти».

Проверить контрагента

Проверка через официальный сайт ФНС

Уточнить сведения о юр. лице можно и на сайте Федеральной налоговой службы.

1. Необходимо просто пройти на страницу с действительными ИНН юр. лиц,
2. Ввести в поле 12 цифр номера налогоплательщика.
3. Нажать «Искать».

Проверить ИНН

Оплата налогов

Каждый гражданин обязан своевременно оплачивать все положенные налоги, так как от этого напрямую зависит наполняемость бюджета страны и благосостояние государства в целом. В настоящее время созданы простые и удобные способы оплаты необходимых взносов, что делает этот процесс очень скорым.

Как оплатить налог на имущество?

Налог на имущество должен быть оплачен один раз в год (обычно в декабре) за год, который предшествует предыдущему. Региональный налоговый отдел отправляет всем гражданам по месту их прописки или пребывания соответствующую квитанцию с указанием суммы, которая должна быть оплачена.

Размер зависит от кадастровой стоимости имущества, а также местного регионального налогового коэффициента, который определяется местным законодательным органом. Согласно действующему законодательству размер сбора составляет 0.8% от стоимости.

Уплата налога на имущество может быть выполнена любым удобным для гражданина образом:

1. Лично в кассе выбранного банка;
2. С помощью онлайн банкинга;
3. Через интернет в личном кабинете налогоплательщика.

Сумма начисляется в течении трех рабочих дней, а также обрабатывается не более пяти дней. После этого времени в личном кабинете будет указано, что налоговая задолженность погашена.

Как оплатить транспортный налог?

Оплата транспортного налога осуществляется аналогично предыдущему способу. Тем не менее существуют разные способы уведомления граждан о необходимости оплаты. Помимо государственных служб и систем, некоторые банковские организации могут отправлять своим клиентам напоминание о необходимости оплаты.

В настоящее время ведутся работы по внедрению автоматической системы оплаты транспортного налога – в ЛК налогоплательщика будет привязываться банковская карта, с которой будут в автоматическом режиме списываться денежные средства. Это позволит своевременно гасить долг.

Как оплатить земельный налог?

Оплата земельного налога ничем не отличается от всех прочих налогов, поэтому граждане могут свободно выбирать наиболее оптимальный вариант. Тем не мене, следует помнить, что в некоторых случаях предлагается изменить форму оповещения необходимости оплаты налога.

Так, например, некоторые граждане утверждают, что после регистрации в личном кабинете налогоплательщика, уведомления стали приходить только туда. Именно по этой причине рекомендуется в декабре проверять свой личный кабинет на сайте nalog.ru, чтобы убедится, что задолженность отсутствует.

Другие возможности личного кабинета

Оплата налоговых платежей и контроль начисления — не единственные функции ЛК налогоплательщика. Физлица после авторизации в интернет-сервисе получают:

• Актуальные данные о зарегистрированной недвижимости и транспортных средствах.
• Информация о начисленных и уплаченных платежах в ФНС.
• Контроль состояния расчетов с бюджетом: наличие задолженностей или переплат.
• Получение и печать уведомлений, квитанций, документов.
• Оплата налогов через банк в режиме онлайн.
• Заполнение деклараций, заверение их ЭП.
• Отслеживание статуса камеральной проверки деклараций № 3-НДФЛ.
• Дистанционное направление обращение в налоговую службу.

Определение реквизитов ИФНС (налоговой)

Налогоплательщик может на сайте определить реквизиты службы по адресу и коду инспекции. Перейдите на страницу определения обслуживающей и правильно заполните анкету:

1. Выберите вид налогоплательщика (Физическое лицо).
2. Укажите адрес (используйте выпадающее меню).
3. Код ИФНС (выбрать из справочника).

Как узнать свой ИНН

Если Вам нужно узнать свой ИНН для входа в личный кабинет или по другим причинам, то сделать это можно на специальной защищенной странице. Заполните все поля сведений о налогоплательщике:

1. ФИО (если отчества нет — установить флажок).
2. Дата рождения в формате дд.мм.гггг.
3. Место рождения (город, страна).
4. Паспорт или иной документ для удостоверения личности, его серия и номер.
5. Дата выдачи паспорта (другого удостоверяющего документа).
6. Защита от автоматического ввода (captcha).
7. “Отправить запрос” — если данные введены верно, на экране появится ИНН.

Записаться на прием в налоговую инспекцию

Чтобы не терять время в очереди и максимально быстро решать все рабочие вопросы со службой ФНС, граждане могут оформить заявление на прием в инспекцию через сайт. Перейдите к созданию заявки и после согласия с условиями предоставления сервиса укажите персональную информацию.

Возврат подоходного налога через личный кабинет

Чтобы оформить возврат вычета в личном кабинете, нужно правильно заполнить само заявление, декларацию о доходах и предоставить сканы необходимых документов.

Как правильно подать декларацию

В личном кабинете в соответствующем разделе нужно открыть вкладку «Подача декларации». На страничке заполнения есть два варианта действий:

1. Возможно оформление нового документа.
2. Возможна отправка заранее сформированной декларации в электронном виде.

Все данные можно заранее внести в другой программе или скачать форму декларации. Выбрав соответствующий год, нужно загрузить готовую декларацию, если выбран первый вариант.

При заполнении новой декларации нужно выбрать год, за который планируется получить компенсацию. Дальше необходимо проверить корректность персональных данных, отображенных на экране. При первом заполнении номера изменений не указываются. В остальных обстоятельствах следует внести сведения, если какие-то параметры изменили с момента подачи предыдущей декларации.

Следующий этап – указание суммы дохода. Чаще всего хватает указания на ставку в 13%, переходить по иным ссылкам не требуется. Данные о нанимателе можно перенести из соответствующей формы, выбрав название в открывшемся окошке. При наличии других доходов нужно добавить их источники, а затем нажать кнопку «Далее».

В программе имеется режим редактирования сведений о доходах, полученных за выбранный период. Данные вносятся на основании сведений с места трудовой деятельности. Затем надо выбрать тип вычета из пяти вкладок и поставить галочки напротив строчки о предоставлении вычета. Этот раздел оформляется с учетом документации, подтверждающей затраты.

При получении имущественной компенсации указываются и сохраняются данные о купленном объекте. Переходить далее можно только после указания всех расходов. Перед отправкой нужно тщательно проверить все внесенные сведения.

Заполненную декларацию можно:

• Скачать, распечатать и доставить налоговикам лично.
• Сохранить на своем компьютере, чтобы направить позже.
• Отправить в инспекцию сразу.

Для отправки декларации следует сформировать файл, подгрузив необходимые сканы. Это могут быть договора, копии чеков, справки и прочая документация, которая служит основанием для предоставления вычета.

Прикрепление документации

Для каждого вида вычета существует свой список документации, на основании которых происходит возврат подоходного налога. Соответственно, придется загрузить файлы с подтверждающими бумагами. Для этих целей существует специальная кнопка «прикрепить».

Сделать следующий шаг можно при соблюдении определенных правил:

• Общий объем прикрепленных файлов ограничивается 20 Мб.
• Для каждого отдельного документа действует лимит в 10 Мб.
• Есть перечень разрешенных форматов.
• Все документы должны сопровождаться описанием.

После прикрепления загруженные документы нужно сохранить, все они должны быть обязательно подписаны электронной подписью. Делается это путем ввода пароля, подтверждения и последующей отправки.

Важно! Пользователю отправляется сообщение о том, что налоговая декларация была подписана и передана в ИФНС.

Заявление на возврат НДФЛ в личном кабинете

Посредством аккаунта пользователя можно подавать и заявление на возврат. Это делается в категории «Мои налоги» на вкладке «Переплата». Здесь нужно нажать «Распорядиться». Аналогичная ссылка есть и в категории жизненных ситуаций.

Важно! Распоряжаться переплатой можно только после распоряжения долгами по прочим налогам.

Для подачи заявки предусмотрен следующий алгоритм:

1. Проверить сумму в декларации и подтвердить ее.
2. Заполнить заявление.
3. Указать данные счета, на который вернутся средства.
4. Нажать ссылку подтверждения.

В разделе отобразятся сформированные документы. Для просмотра их надо сохранить. После проверки вводится пароль от подписи и выполняется отправка. В ответ появится окошко с уведомлением и ссылкой на категорию сообщений. Именно там можно найти данные о заявках пользователя. Нажав любое из них, можно оценить его статус или изучить отправленную документацию. Сначала статус изменится на «зарегистрированный», а после перевода денег – на «исполненный».

Налоговики обязаны принять решение по заявке о вычете на протяжении 10 рабочих дней с даты регистрации. Решение отображается в кабинете, средства зачисляются до 30 дней.

Как подать документы на социальный вычет через личный кабинет

Право на соц. вычет регламентировано ст.219 НК. Он оформляется на той же странице «Вычеты» только с выбором другого раздела. Социальный вычет подразделяется на несколько типов, а именно:

• на обучение;
• на лечение;
• на оплату благотворительных взносов;
• на пенсионные и страховые расходы и пр.

В соответствующей графе нужно поставить отметку, на какой(ие) именно вычет(ы) претендует налогоплательщик, а также прикрепить документы. Информация будет отражена на листе Е1 в бумажном варианте декларации.

Теперь подробнее остановимся на том, как корректно отразить вычет на обучение и лечение.

Как получить налоговый вычет за обучение через личный кабинет

Последовательность:

1. Ставим «галочку» в нужном поле.

2. В появившейся строке прописываем сумму, потраченную на обучение в отчетном году.

Обратите внимание! Для оплаты за себя (брата, сестру) и за детей суммы нужно указывать в разных строчках. Это связано с тем, что ст.219 НК устанавливает разные лимиты на эти подвиды соц. вычета:

— общие 120 000 руб. — при оплате за себя, родных братьев и сестер;

— 50 000 руб. дополнительно — на детское обучение (для каждого ребенка).

3. Если частично в течение года вы получили соц. вычет на работе, его размер необходимо указать в отдельной строке.

4. Добавляем документы, подтверждающие факт осуществления расходов. Их перечень содержится в письме ФНС от 22.11.2012 № ЕД-4-3/19630@.

Как получить налоговый вычет на лечение через личный кабинет

Порядок действий:

1. На вкладке социальных вычетов отмечаем нужный.

2. Заполняем строки (при необходимости) по сумме расходов:

• на лечение (включая покупку лекарств);
• на дорогостоящее лечение.

Здесь же можно заявить вычет на траты в сумме взносов на полис ДМС (если его оплата проходила за счет собственных средств, а не денег работодателя).

Важно! Выяснить, относятся ли предоставленные услуги к дорогостоящим, можно по справке, выданной в больнице (поликлинике). Код услуги «2» говорит, что лечение дорогостоящее и затраты на него принимаются к вычету в полном объеме (сверх лимита).

3. Загружаем документы на понесенные расходы.

Запрос документов онлайн на сайте налоговой

Составляют и отправляют заявку на получение сведений в личном кабинете пользователя. Для работы применяют раздел «Запрос документов».

Как получить выписку из ЕГРЮЛ

Подраздел «Запрос выписки из ЕГРЮЛ» размещается в меню раздела «Запрос документов».

Базовые поля данных заполняются автоматически. Пропишите пустые строки необходимыми сведениями, нажмите «Отправить».

Как распечатать акты и сверки

Чтобы вывести на печать выписку, потребуется форматировать её в файл с расширением pdf. Выполнить это можно из вкладки «Подача документов» по ссылке «Информация о документах…».

Системные сбои при работе с кабинетом

Порой личный кабинет в налоговой дает сбои в работе, но в большинстве случаев они бывают кратковременными. Администрация сайта ФНМ стремится контролировать бесперебойную работу сайта и своевременно устранять все неисправности. Основные виды сбоев представлены чуть ниже.

Личный кабинет не работает на ОС Windows Server

Порой на операционной системе Windows могут возникнуть проблемы с загрузкой изображений или каких-либо разделов сайта. Показательный пример будет рассмотрен на самом простом и стандартном браузере компьютера (Эксплоере).

В большинстве случаев такая проблема возникает из-за безопасного соединения.

Проблема на Windows Server 2003 – нужно отключить безопасность на браузере, для этого выполняем действия Старт – КонтрольПанель – АдорРемовеПрограмм – ВиндовсКомпонент. В самой последней строке снимаем галочку.

Windows Server 2008. Меню – Сервер – Менеджер. В выборе категории пользователей выбираем «Только для администрации».

Windows Server 2012. Меню – Сервер – Менеджер. Отключаем усиленную безопасность для всех пользователей.

Не установлен компонент ЭЦП

Для того чтобы избежать этих неполадок всегда нужно использовать для входа в личный кабинет налогоплательщика юридического лица, ссылку на официальную страницу сайта.

Часто задаваемые вопросы, или ЧаВо

Что значит переплата в личном кабинете налогоплательщика

Переплата означает, что с налогоплательщика сняли больше денег, чем он должен бюджету. Это может произойти из-за неправильных данных о доходах или имуществе, по ошибке инспекции или самого налогоплательщика. Суммой переплат можно погасить задолженность по другим налогам в ЛК ФНС.

Как подать заявление на возврат переплаты

Если с момента переплаты прошло больше 3 лет, вернуть сумму на свой счет невозможно. В остальных случаях это можно сделать. В разделе «Переплата» в аккаунте налоговой можно заполнить и отправить запрос на возврат. Если переплата произошла по ошибке ИФНС больше месяца назад, вернуть ее можно только через арбитражный суд.

Как распечатать квитанцию в ЛК

Сформировать и распечатать квитанцию на оплату налогов можно в разделе «Электронный документооборот» через ЛК. В этом разделе есть все сводные налоговые уведомления, самая первая в списке должна быть за прошедший период. Чтобы ее распечатать, нужно нажать кнопку «Посмотреть», а затем «Версия для печати».

Не работает личный кабинет налогоплательщика

Отзывы пользователей показывают, что сбои в работе сервиса бывают: вход в кабинет может блокироваться, отдельные разделы не загружаются, данные о начислениях не обновляются. Чаще всего это происходит по техническим причинам, но в течение 2-3 дней работа ЛК восстанавливается.

Чтобы уточнить информацию, можно позвонить на горячую линию, написать в техподдержку. Если за это время начисляется пеня, лучше обратиться в налоговую инспекцию лично.

Как быть, если при первой попытке авторизации появляется сообщение, что пароль введен неверно?

Необходимо проверить, что правильно набирает пароль. Нужно учесть, что раскладка и регистр символов имеют значение. Пробелы в пароле недопустимы. Рекомендуется также временно отключить программы для автоматической смены раскладок клавиатуры. Если все эти действия не помогают, то придется обратиться в любой налоговый орган с паспортом для смены пароля.

В какие сроки рассматриваются обращения, поданные в службу технической поддержки?

Обычно проверка данных и решение проблемы занимает до 15 дней. По результатам рассмотрения обращения пользователю направляют ответ.

В отдельных случаях срок рассмотрения обращения могут увеличить. Часто об этом информируют налогоплательщика дополнительно.

Мобильное приложение Налоговой службы РФ

Стоить отметить наличие мобильного приложения ФНС.  Оно называется «Налоги ФЛ». Доступно для скачивания на устройства с операционной системой Android. Это очень удобно.

Чтобы загрузить приложение, откройте магазин приложений вашего устройства Google Play. Далее в строке поиска введите «Налоги ФЛ». Официальное приложения отразиться первым в результатах поиска. Нажмите кнопку загрузить или скачать по прямой ссылке, расположенной ниже:

Для авторизации в мобильном приложении используйте логин и пароль от личного кабинета, полученный при создании учетной записи.

Возможности мобильного приложения Налоговой службы РФ:

• получение информации о начисленных и уплаченных налогах
• получение информации о наличии задолженности
• просмотр сведений об объектах имущества и страховых взносов
• просмотр налоговых документов
• просмотр профиля пользователя
• быстрая и простая оплата налогов

Горячая линия Налог ру

Задать интересующий вас вопрос можно обратившись на горячую линию, набрав номер телефона 8-800-222-2222. Звонок бесплатный на территории Российской Федерации. Вы можете получить необходимую вам информацию и справки.

Стоить отметить наличие у налоговой специального телефона доверия, по которому вы можете анонимно сообщить о фактах коррупции или взятках и прочих грубых нарушениях работы налоговой службы. Звонки по данному номеру принимаются круглосуточно.

Телефон службы доверия налоговой центрального аппарата ФНС России +7 (495) 913-00-70.